Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 02.11.2021/Pykälä 156

HL 02.11.2021 § 156     

59/02.02.00/2021       

Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 on tehty valtuuston hyväksymän organisaatiorakenteen mukaisena. Valtuustoon nähden sitovuustaso on palvelualue. Palvelualueen muodostavat seitsemän vastuualuetta ja johtamisen yksikkö. Vastuualueet ovat seuraavat

- varhaiskasvatuspalvelut

- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut

- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

- perhe- ja sosiaalipalvelut

- sairauksien ehkäisy ja hoito

- vammaispalvelut

- ikäihmisten palvelut

Talousarviossa esitetään palvelualueen ja vastuualueiden tehtävät, toiminnan painopisteet ja määrärahat sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Mahdolliset muutokset toiminnan osalta esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2022 lautakunnalle.

Kaupunginhallitus on päättänyt talouden sopeuttamisohjelman ja toimintaympäristön muutokset, kuten asiakasmaksulain muutokset, mukaisen toimintakateraamin vastuu- ja palvelualueille. Toimintakateraamissa on sisällytetty kustannustennousu vuodelle 2022. Hyvinvointipalvelujen toimintakateraamiksi on vuodelle 2022 määrätty -50 918 700 euroa.

Huomioitavaa on, että verrattuna toimintaa vuoden 2021 toimintaan ja talousarvioon, on palvelualueen toiminnoista siirretty hallinto- ja tukipalveluihin työterveyshuollon ostopalvelut sekä työllisyydenhoidon palvelut niiltä osin, kun ne jäävät kuntiin sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä vuoden 2023* alusta sote-alueiden järjestettäväksi.

Palvelualueen toimintakate:

Hyvinvointipalvelujen toimintakatteeksi esitetään kaupunginhallituksen antama toimintakate -50 918 700 euroa.  Vastuualueittainen toimintakate on seuraava:



 

Liitteenä 1 on hyvinvointilautakunnan alaisen palvelualueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelmaesitys 2023-2024.

Liitteenä 2 on investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2022. Investointien kokonaissumma on 88 000 euroa ja investointeina on tarkoitus toteuttaa Jyvälänpuiston päiväkodin lasten naulakoiden uusiminen, kirjaston tilajärjestelyt ja hyllyjen uusiminen sekä kulttuurikämpän salin ja näyttelytilan valaistuksen uusiminen.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille palvelualueen talousarvio 2022 sisältäen lautakunnan alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelualueen ja vastuualueiden sekä johtamisen yksikön talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023-2024 sekä palvelualueen investointisuunnitelman vuosille 2023-2024.
Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi palvelualueen talousarvion ja investoinnit vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman ja investoinnit vuosille 2023-2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Atte Rantanen poistui kokouksesta klo 16.50.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pelkosenniemen kunnan edustaja Heidi Kaarnattu poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.50.