Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 447

KH 20.12.2021 § 447     

70/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain. Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.11.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 91,7 % marraskuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 1,7 % tätä suurempi. Ylitystä selittää kunnallisvaalien koronasta aiheutuneet kustannukset, kaupunginhallituksen asiantuntijapalvelukustannukset, myönnetyt avustukset ja joukkoliikenteen ja tietohallinnon kasvaneet kustannukset. Tietohallinnon kustannukset ovat n. 72 000 euroa edellisvuoden vastaavaa tarkastelujaksoa suuremmat. Vaalien järjestämisen osalta kunnat tulevat saamaan koronakorvausta 1,4 euroa/äänestysoikeutettu. Hallinto- ja tukipalvelut tullee ylittämään talousarviossa myönnetyn määrärahan noin 100 000 eurolla. Valtuuston joulukuussa hyväksymää määrärahalisäystä avustuksiin ei ole vielä marraskuun raportoinnissa huomioitu.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 30.11.2021

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.11.2021

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.