Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 30.11.2021/Pykälä 164

HL 30.11.2021 § 164     

21/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2021 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 87,3 % eli ylitystä 4,0 %. Kustannuksissa on mukana kuitenkin jo koko vuoden lomarahaosuus eli ylitys ei todellisuudessa ole noin suuri. Toimintamenoissa näkyy koronakustannusten vaikutus.

Tulosennusteessa on otettu huomioon syntyneiden koronakustannusten korvaus täysimääräisesti kunnille. Tämä tarkoittaa, että koronasta aiheutuneet ylityspaineet saadaan katettua valtionavustuksella, jolla on vaikutusta suoraan oman palvelutoiminnan kustannuksiin. Valtionavustusta on haettu 1.1.-31.8.2021 syntyneisiin kustannuksiin reilu 0,8 milj. euroa, joka jaetaan kustannusperiaatteen mukaisesti vastuualueille koko kaupungin osalta.

Lapin sairaanhoitopiiristä on saatu tieto, että tilinpäätöstuloksen (ennuste) vuoksi, kunnille palautetaan osa kuntalaskutuksesta, joka Kemijärven osalta on n. 300 000 - 400 000 euroa. Lisäksi kalliinhoidon kustannusten tasausjärjestelmän johdosta Kemijärvi tulee saamaan n. 150 000- 200 000 euroa palautusta maksamistaan erikoissairaanhoidon menoista. Näiden ansiosta sairauksien ehkäisy ja hoito -vastuualueen ylityspaine määrärahojen käytön osalta on poistumassa lähes kokonaan. Muiden vastuualueiden osalta koronakustannukset, toimintaympäristön muutokset ja asiakasmaksulain muutosten vaikutus näkyy kustannuksissa, eikä näiden vastuualueiden osalta ole huomioitu mahdollisia tulovaikutuksia toteutumaennusteesta.

Talousarvioluvuissa ei ole vielä mukana kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymää lisätalousarviota, joka sisällytetään marraskuun vertailulukuihin.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2021 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.10.2021 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.