Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 66

KH 28.02.2022 § 66     

70/02.02.00/2021       

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2021 on seuraava:

 

 Toimintamenot ylittyivät 3,4 %:lla eli 213 090 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 2,5 % eli 20 236 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate ylittyi 3,5 % eli 192 854 eurolla. Merkittävimmät ylitykset tulivat kaupunginhallituksen ja tietohallinnon kustannuksissa.

Liitteenä 3 on palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu palvelualueen määrärahojen käytön toteutumasta. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet on myös raportoitu toteutumaraportissa.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan vuoden 2021 käyttötalouden toteutumaraportin ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.