Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 67

KH 28.02.2022 § 67     

89/02.02.02/2022       

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 2021 on talousarvioon nähden seuraava:

Hallinto- ja tukipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 102,5 % eli 20 236 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 103,4 % eli 213 090 euroa talousarviossa arvioitua suurempina, joten toimintakate ylittyi 3,5 % eli 192 854 eurolla.

Säästöjä saatiin aikaan henkilöstömenoissa 8 755 euroa, myönnetyissä avustuksissa 83 162 euroa, muissa toimintakuluissa 1 628 euroa sekä vuokrissa 3 211 euroa. Määrärahaylitykset tapahtuivat palveluiden ostoissa 260 242 euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa 49 604 euroa.

Palvelujen ostoissa ylitystä aiheuttivat ict-palvelujen ostot, vakuutukset, toimisto-, ilmoitus- ja painatuspalvelut, opetus- ja kulttuuripalvelut, osuudet verokustannuksiin sekä muut palvelujen ostot.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen vuoden 2021 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 192 854 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.