Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 85

KH 14.03.2022 § 85     

76/02.02.00/2021       

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt ja hyväksynyt liikelaitoksen vuoden 2021 käyttösuunnitelman toteutuman 2.3.2022 § 89 ja toteutumaraportti tuodaan hallintosäännön mukaisesti tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää liitteen 4 mukaisen Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2021 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 02.03.2022 § 89   

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma on esitetty liitteessä 3. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin. 
 

Käyttötalous toteutui talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Toimintakate oli 100,3 % ja 9.431 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Toimintamenot olivat -7,6 milj. euroa (100,9 %) ja toimintatulot 10,3 milj. euroa
(100,8 %).

Toimintatulojen toteutuma tiliryhmittäin oli seuraava:

 

Toimintamenojen toteutuma tiliryhmittäin oli seuraava:

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 3 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2021 ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.