Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 38

HL 29.03.2022 § 38     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toteutumaluvussa ei ole mukana eläkemenoperusteisia maksuja, eikä lomarahaosuutta tammikuulta. Näiden vaikutus on noin 170 000 euroa eli 0,5 %. Tammikuun toteutuma näillä arvioilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.1.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.1.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.