Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 39

HL 29.03.2022 § 39     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.


 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toteutumaluvussa (15,6 %) ei ole mukana lomarahaosuutta tammi-helmikuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 130 000 euroa eli 0,3 %. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-helmikuulta n. 51 000 euroa.

Helmikuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla (sisältäen lomarahaosuuden) on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen eli ylityspainetta ei ole. Vastaanottokeskuksen perustaminen Kemijärvelle tulee näkymään hyvinvointipalvelujen kustannuksissa. Valtio korvaa kunnille pakolaisista aiheutuneet kustannukset.

Liitteenä 2 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 28.2.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 28.2.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.