Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2022/Pykälä 136

KH 19.04.2022 § 136     

33/02.02.00/2021       

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 § 142 kaupungin talousarvion ja siinä hallinto- ja tukipalveluille toimintakateraamiksi -6 530 000 euroa. Toimintakateraami sisältää 200 000 euroa koko kaupungin henkilöstön palkkauksen muutoksiin kuten rekrytointilisiin. Rekrytointilisät on otettu käyttöön työvoimapulaa kärsivien tehtävien, kuten kotihoidon henkilöstön ja sosiaalityöntekijöiden osalta 1.1.2022. Lisä on ollut 250 €/hlö. Kustannukset rekrytointilisän lisäkustannusten osalta ovat menneet suoraan ikäihmisten palvelujen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueille. Koska kustannukset menevät alkuvuoden ja kaupunginhallituksen 28.3.2022 / 19.4.2022 hyväksymän rekrytointilisän osalta suoraan vastuualueilta, voidaan hallinto- ja tukipalveluille varattu 200 000 euron määräraha poistaa. Hyvinvointipalvelut hakee rekrytointilisästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen erillisen lisätalousarvion.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että hallinto- ja tukipalvelujen toimintakatetta pienennetään 200 000 eurolla (henkilöstöpalvelut) ja käyttötalousmääräraha on nettona
-6 330 000 euroa vuodelle 2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.