Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 176

KH 23.05.2022 § 176     

63/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toi-meenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallinto- ja tuki-palvelut palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallinto- ja tukipalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun toteutumassa on jaksotettu tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen kustannukset ja lisätty lomarahajaksotus tammi-huhtikuulta. Myös kaupunginvaltuuston 25.4.2022 § 37 hyväksymä talousarviomuutos on huomioitu talousarviossa ja vertailuluvuissa.

Toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 % määrärahojen käytön osalta. Toteutuma on 34,8 % eli 1,5 % laskennallista toteutumaa suurempi. Toteutumaennuste on kuitenkin vielä talousarviossa esitetyn mukainen.

Liitteenä 1 on hallinto- ja tukipalvelujen tuloslaskelma ja oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden 30.4.2022 toteutuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.