Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 200

KH 06.06.2022 § 200     

33/02.02.00/2021       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 vuoden 2022
talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Talousarviomuutos on tehty hallinto- ja tukipalvelujen määrärahoihin kaupunginvaltuuston 25.4.2022 § 37 mukaisesti. Määrärahoja on pienennetty 200 000 eurolla.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2022 on
seuraava:

Huhtikuun toteutumassa on mukana lomarahaosuus ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu niiltä osin kuin mahdollista. Toteutumaprosentti ao. kustannukset mukaan lukien on koko kaupungin osalta 33,3 %, eli täsmälleen laskennallisen toteutuman mukainen.

Kaupungin tilinpäätösennusteessa on otettu huomioon verotuloennusteen muutos ja vahvistetun peruspalvelujen ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden muutos talousarvioon nähden sekä rahoitustuotoissa sähköenergian myynnin tuloutuksen vaikutus.

Tilinpäätösennusteessa ei ole huomioitu, eikä laskennassa ole vielä mukana kaupunginhallituksen päättämästä rekrytointilisästä aiheutuvia lisäkustannuksia, eikä siihen liittyvää, valtuustossa 30.5.2022 hyväksyttyä talousarviomuutosta. 300 euron rekrytointilisän maksu alkaa takautuvasti toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Myös kunta-alan palkkasopimusneuvotteluilla voi olla talousarviossa arvioitua suurempi vaikutus tulokseen. Arviointi tämän palkankorotusvaikutuksen osalta tehdään, kun kunta-alan sopimukset on hyväksytty ja tiedetään kustannusvaikutukset kokonaisuudessaan vuodelle 2022.

Liitteenä 1 tarkempi vastuu- ja palvelualuetasoinen toimintatulojen ja

-menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2022.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin 30.4.2022 käyttötalouden määrärahakäytön toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.