Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 31.05.2022/Pykälä 71

HL 31.05.2022 § 71     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toteutumaluvussa (32,8 %) on mukana lomarahaosuus tammi-huhtikuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-huhtikuulta n. 127 500 euroa.

Huhtikuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen eli ylityspainetta ei ole. Rekrytointilisän käyttöönottoon on haettu lisätalousmääräraha, jonka valtuusto käsittelee 30.5.2022 kokouksessaan.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 30.4.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.