Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 85

HL 21.06.2022 § 85     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa. Talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston 30.5.2022 hyväksymä lisämääräraha vastuualueiden rekrytointilisien kustannuksiin.
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi toukokuun lopussa olla laskennallisesti enintään 41,7 %. Toteutumaluvussa (40,7 %) on mukana lomarahaosuus tammi-toukokuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-toukokuulta n. 149 000 euroa.

Toukokuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen eli ylityspainetta ei ole.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.5.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.