Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 40

LLJ 24.05.2022 § 40     

77/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.4.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun toteutumaluvuissa on mukana myös lomarahan laskennallinen osuus, jotta tulos näyttää reaaliselta.


 

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla huhtikuun lopussa vähintään 33,3 %. Toteutuma (käyttö) on 35,7 %. Toteutuma on tasaantunut edelliskuukaudesta vuokratuottojen ja toimintamenojen osalta. Tulosennuste koko liikelaitoksen osalta on talousarviossa arvioitua hieman parempi.

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.4.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti sekä toimintakatelaskelma 17.5.2022.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.