Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 264

KH 22.08.2022 § 264     

63/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä.

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.6.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:


 

Kustannuksissa on mukana jaksotettuina tulot ja menot, kuten lomarahaosuus 6 kk:n ajalta. Lomarahajaksotuksen vaikutus on 48 220 euroa menoja lisäävänä. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 50,0 % kesäkuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 3,3 % tätä suurempi. Ylitystä selittää asiantuntijapalvelujen kustannukset, henkilöstömenot, toiminta- ja tapahtuma-avustusten määrä sekä tietohallinnon kasvaneet kustannukset. Tietohallinnon kustannukset ovat n. 90 000 euroa edellisvuoden vastaava tarkastelujaksoa suuremmat. Hallinto- ja tukipalvelut tullee ylittämään talousarviossa myönnetyn määrärahan noin 320 000 eurolla.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen

käyttötalouden toteutumaraportti 30.6.2022. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen liitteen 1 mukaisen käyttötalouden toiminnan ja talouden toteutuman 30.6.2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.