RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 265
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
# | 30.6.2022 Investointien toteutuma Hallinto- ja tukipalvelut |
|
# | 30.6.2022 Toteutuma TA 2022 Hallinto- ja tukipalvelut |
Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2022
KH 22.08.2022 § 265
33/02.02.00/2021
Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan
lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."
TP 2020 | TP 2021 | TA 2022* | TOT. 30.6.2022 | TS 2023 | TS 2024 | |
Toimintamenot | -6 356 772 | -6 554 890 | -7 222 750 | -3 912 901 | -5 770 000 | -5 760 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintatulot | 858 259 | 827 036 | 892 750 | 540 870 | 690 000 | 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -5 498 513 | -5 727 854 | -6 330 000 | -3 372 031 | -5 080 000 | -5 060 000 |
Alla olevassa taulukossa on Hallinto- ja tukipalvelujen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2022. Toteutumassa on mukana 6 kk:n lomarahaosuudet ja jaksotettuina tulot ja menot siltä osin kuin mahdollista.
Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettuun toimintakate- (nettomeno) tavoitteeseen ei päästä. Toimintamenot ovat kasvaneet tietohallinnon kustannusten, henkilöstömenojen sekä asiantuntijapalvelujen ostojen osalta. Talousarvion osalta toteutumaprosentti on 53,3 % ja määrärahakäytön ylitys -207 031 euroa. Toteutumaennuste on -6 650 000 euroa.
Hallinto- ja tukipalvelujen investointien toteutumaprosentti on 26,7 % ja määrärahakäyttö -144 121 euroa.
Liitteenä 2 on hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2022.
Liitteenä 3 on hallinto- ja tukipalvelujen investointien toteutuma 30.6.2022
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2022 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|