Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 128

HL 27.09.2022 § 128     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi elokuun lopussa olla laskennallisesti enintään 66,7 %. Toteutumaluvussa (66,7 %) on mukana lomarahaosuus tammi-elokuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-elokuulta n. 170 000 euroa. Koronakustannusten valtionavustushakua ei vielä ole avattu.

Elokuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, mutta loppuvuoden osalta kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin palkkojen yleiskorotus 2 %, mikä nostaa hieman henkilöstömenoja. Henkilöstökustannuksia nostaa myös hoitohenkilöstövaje, jota on pyritty turvaamaan ostopalveluilla (vuokratyövoiman käyttö). Lisäksi asiakaspalvelujen ostossa voi tapahtua loppuvuonna kasvua, joten ylityspainearvio on n. 500 000 euroa. Tarkempi tulosennuste saadaan lokakuun lautakuntaan, jolloin myös arvioidaan mahdollinen lisämäärärahan tarve.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.8.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.