Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 144

HL 25.10.2022 § 144     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi syyskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 75,0 %. Toteutumaluvussa (74,4 %) on mukana lomarahaosuus koko vuodelta ja haettava korona-avustus suuruudeltaan 0,6 milj. euroa.

Syyskuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, mutta loppuvuoden osalta kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin paikallinen järjestelyvaraerä 0,5 %, mikä nostaa hieman henkilöstömenoja. Henkilöstökustannuksia nostaa myös hoitohenkilöstövaje, jota on pyritty turvaamaan ostopalveluilla (vuokratyövoiman käyttö). Lisäksi asiakaspalvelujen ostossa voi tapahtua loppuvuonna kasvua, joten ylityspainearvio on n. 200 000 euroa. Lisämäärärahaa ei haeta, vaan ylityspaine pyritään kattamaan toiminnan ohjauksella ja palvelujen suuntauksella.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.