Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2022/Pykälä 122

TEKL 16.11.2022 § 122     

99/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2022 on eritelty alla olevassa taulukossa. Lokakuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta hieman etupainotteinen, mutta kustannuskehitys on tasoittunut ja tasoittuu kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen myynnin vahvistuessa ja menojen kausittaisen vaihtelun tasoittuessa. Toteutuma sisältää koko vuoden lomarahaosuuden.


 

Ostopalveluina toteutuvat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun kustannukset on eritelty omasta toiminnasta. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja ympäristönsuojelu Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän purkautuessa takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi ympäristöterveyslautakunnan alaisuuteen.

Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 83,3 % lokakuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on 86,3 % eli ylitystä 3,0 %. Puun myyntitulot eivät tule toteutumaan talousarviossa suunnitellun mukaisesti, joten tilinpäätösennustetta on korjattu tältä osin. Tilinpäätösennuste vastuualueen osalta on lokakuun toteutuman perusteella talousarviossa esitetyn mukainen, ja mahdolliset määrärahapoikkeamat katetaan toiminnan sisältä.

Liitteenä 1 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2022.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.