Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 20.12.2022/Pykälä 173

HL 20.12.2022 § 173     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi marraskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 91,7 %. Toteutumaluvussa (90,8 %) on mukana lomarahaosuus koko vuodelta ja haettava korona-avustus suuruudeltaan 0,6 milj. euroa.

Marraskuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.