Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.12.2022/Pykälä 456

KH 28.12.2022 § 456     

63/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä.

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.11.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 91,7 % lokakuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 1,5 % tätä suurempi. Lisätalousarvio 170 000 euroa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2022 § 128 ja näkyy marraskuun TA-luvuissa. Tulosennusteena on, että lisätalousarvion mukaista määrärahaa ei ylitetä.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen

käyttötalouden toteutumaraportti 30.11.2022. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen liitteen 1 mukaisen käyttötalouden toiminnan ja talouden toteutuman 30.11.2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.