Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 85

KH 13.03.2023 § 85     

99/02.02.00/2021       

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt 2.3.2023 § 22 teknisten palvelujen vastuualueen määrärahojen käytön vuodelta 2022 ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 94 784 euroa.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle teknisten palvelujen vastuualueen toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 94 784 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

EL 02.03.2023 § 22   

Teknisten palvelujen vastuualueen toimintatuotot toteutuivat 85 399 euroa (toteutuma 108,6 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat puolestaan 180 183 euroa suurempina (toteutuma 106,1 %) ja toimintakate oli siten 94 784 euroa talousarviossa arvioitua heikompi ja ylitti 4,8 % annetun nettomäärärahatason eli toimintakatteen.

Toimintakuluista merkittävimmät ylitykset olivat aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa, jotka ylittyivät n. 63 300 eurolla ja palvelujen ostoissa, jotka ylittyivät 69 477 eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa merkittävimmät kasvut ovat tapahtuneet polttoainehankinnoissa, sähkön ja korjaustarvikkeiden hankintahinnoissa. Palvelujen ostoissa näkyy pelastuslaitoksen toiminnan kustannusten nousu ja siitä johtuva kuntalaskutuksen kasvu.

Teknisten palvelujen vastuualueen toteutuma oli seuraava:


 

Toimintakatteen ylitys on 94 784 euroa ja ylityksen määrä 4,8 % myönnetyistä nettomäärärahoista. Liitteenä 4a on Teknisten palvelujen tuloslaskelma.

Valmistelija Vt. elinvoimajohtaja Eero Saarijärvi, 0400 391 814
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy teknisten palvelujen palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 94 784 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.