Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 86

KH 13.03.2023 § 86     

77/02.02.00/2021       

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 28.2.2023 § 15 liitteen 7 mukaisen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää liitteen 7 mukaisen Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Ruokamo esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1. kohta 6 yhteisöjäävi, johtokunnan puheenjohtaja).
Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 28.02.2023 § 15   

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma on esitetty liitteessä 3. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin. 

Käyttötalous toteutui talousarviossa ennakoitua paremmin. Toimintakate oli 109,9 % ja 238 225 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Toimintamenot olivat -8,2 milj. euroa (112,3 %) ja toimintatulot 10,9 milj. euroa
(111,7 %).

Toimintakatteen toteutuma toiminnoittain oli seuraava:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.6.2022 § 76 Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalojen talouden tervehdyttämisohjelman v. 2022-2025, jossa hyväksyttiin maksettavaksi vuokrataloille purkukustannusavustusta vuosina 2022-2024. Avustuksen määrä v. 2022 oli 375 000 € ja se katettiin liikelaitoksen toiminnasta. Avustus on kirjattu tyhjien kiinteistöjen toimintoon, jonka vuoksi ao. näyttää huomattavaa kustannuslisäystä.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 3 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.