Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 87

KH 13.03.2023 § 87     

77/02.02.00/2021       

Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 28.2.2023 § 16 talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 238 225 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liikelaitoksen talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 238 225 euroa.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Ruokamo esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1. kohta 6 yhteisöjäävi, johtokunnan puheenjohtaja).
Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 28.02.2023 § 16   

Tilapalvelut liikelaitokselle oli asetettu toimintakatetavoitteeksi talousarviossa 2 400 000 euroa. Toimintakatetavoite ylitettiin 9,9 %:lla ja oli 2 638 225 euroa, mikä on 238 225 euroa tavoitetta parempi.

Tilapalvelut liikelaitoksen palvelukokonaisuuksien toteutuma oli seuraava:

 

Puhtaus- ja ruokapalveluissa tulos ylitti 11 351 eurolla talousarviossa arvioidun tuloksen. Toimintatuotot kasvoivat, mutta samaan aikaan myös toimintamenoissa oli kasvua ostopalvelujen ja raaka-ainehintojen kasvun johdosta.

Tilapalveluissa toimintatuotot kasvoivat vakuutusyhtiön maksaman vahinkokorvauksen ja vuokratuottojen kasvun johdosta noin 1,0 milj. eurolla. Toimintamenoissa oli myös kasvua palvelujen ostojen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintojen nousun johdosta. Lisäksi määrärahoilla katettiin vuokrataloille hyväksytty purkuavustus.

Tilapalvelujen toteutuma oli 238 225 euroa talousarviossa ennakoitua parempi.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 238 225 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.