Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 79

KH 13.03.2023 § 79     

63/02.02.00/2022       

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2022 on seuraava:

Toimintamenot ylittyivät 4,6 %:lla eli 340 205 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 40,5 % eli 361 657 euroa ennakoitua paremmin.
Toimintakate alittui 0,3 % eli 21 452 eurolla.

Liitteenä 1 on palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu palvelualueen määrärahojen käytön toteutumasta. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet on myös raportoitu toteutumaraportissa.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan hallinto- ja tukipalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportin 2022 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.