Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 80

KH 13.03.2023 § 80     

33/02.02.00/2021       

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma 31.12.2022 on seuraava:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintavuonna hallinto- ja tukipalveluille kaksi talousarviomuutosta:
- KV 25.4.2022 § 37 vähennettiin 200 000 euroa henkilöstömenoista (varattu rekrytointilisä)
-KV 14.11.2022 § 128 lisättiin ylityspaineen johdosta 170 000 euroa ostopalveluihin ja henkilöstömenoihin.
Toimintakatteeksi hyväksyttiin talousarviomuutosten jälkeen -6 500 000 euroa.
 

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue alitti valtuuston myöntämän toimintakatteen 21 452 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 361 657 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (tot. % 140,5) ja toimintamenot ylittyivät 340 205 eurolla (tot. % 104,6).

Henkilöstökulut ylittyivät 196 323 eurolla (tot. % 108,3), palvelujen ostot ylittyivät 161 252 eurolla (tot. % 104,6), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 30 436 eurolla (tot. % 130,3) ja muut toimintakulut toteutuivat 28 761 euroa arvioitua suurempina (tot. % 162,4). Avustusten käyttö alittui 75 203 eurolla (tot. % 91,6) ja vuokrat 1 364 euroa pienempinä (tot. % 99,8).

Avustusten käyttö alittui ohjelmakauden loppuvaiheen vuoksi, sillä uusia hankkeita ei käynnistynyt. Toiminta- ja tapahtuma-avustuksia myönnettiin aikaisempien vuosien tason mukaisesti. Henkilöstömenot ylittyivät kokouspalkkioiden kasvun, tilapäisen työvoiman (työllisyyspalvelut) palkkakulujen kasvun sekä maksettujen erilliskorvausten ja sijaiskustannusten vuoksi.

Hallinto- ja tukipalvelujen investointimääräraha oli -539 870 euroa, josta käytettiin -257 277 euroa (47,7 %). Käyttöomaisuuden myyntejä ei ollut v. 2022.

Investointien toteutuma 31.12.2022 on liitteenä 2. Liitteenä 3 on Hallinto ja tukipalvelut talousarvion 2022 toteutuma.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2022 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.