Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 81

KH 13.03.2023 § 81     

33/02.02.00/2021       

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteutuma 2022 on talousarvioon nähden seuraava:

Hallinto- ja tukipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 140,5 % eli 361 657 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Merkittävimmät poikkeamat olivat työterveyshuoltoon (KELA) ja joukkoliikenteeseen (ELY) saadut valtionavustukset. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 104,6 % eli 340 205 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintakate alittui 0,3 % eli 21 452 eurolla.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 21 452 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.