Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 82

KH 13.03.2023 § 82     

59/02.02.00/2021       

Tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt 28.2.2023 § 15 vuoden 2022 käyttötalouden toteutumaraportin.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen on kirjanpitoon tehty vielä sote-kustannuksiin (tuloihin ja menoihin) vuodelle 2022 korjauskirjauksia, joten luvut ovat hieman muuttuneet lautakuntakäsittelyn jälkeen. Korjattu toteutumaraportti on liitteenä 4.



Käyttötalouden toteutumaraportit annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Liitteenä 5 on laajempi vastuualuetasoinen koonti määrärahojen käytön toteutumasta. Määrärahojen käyttö ylittyi koko palvelualueen osalta 177 440 eurolla (0,3 %). Luvuista puuttuu n. 40 000 euron lomapalkkavelan purun vaikutus ikäihmisten palveluihin liikkeenluovutukseen liittyen (ei ole saatu Sarastialta oikeita tietoja).

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää liitteen 4 mukaisen hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

TL 28.02.2023 § 15   

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2022 on vastuualueittain seuraava:

Liitteenä 1 on laajempi vastuualuetasoinen koonti määrärahojen käytön toteutumasta. Määrärahojen käyttö ylittyi koko palvelualueen osalta
280 860 eurolla (0,5 %).

Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut jakaantuvat omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Oman toiminnan ja ostopalvelujen toteutuma on alla olevan mukainen:
 

Lapin sairaanhoitopiiri palautti kunnille jäsenkuntalaskutuksen oikaisua ja kalliinhoidon tasausta, mikä Kemijärven osalta oli 109 992 euroa. Tämä palautus vähentää sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen ostopalvelujen kustannuksia.

Liitteenä 2 on palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on valtuustotasoisten tavoitteiden lisäksi lautakuntatasoiset tavoitteet, joiden toteutumisesta lautakunta vastaa.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Vt. tulevaisuusjohtaja Heidi Laukkanen, 040 484 2079

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan vuoden 2022 käyttötalouden toteutumaraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.