Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 83

KH 13.03.2023 § 83     

59/02.02.00/2021       

Tulevaisuuslautakunta on 28.2.2023 § 17 hyväksynyt hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 280 860 euroa.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen on kirjanpitoon tehty vielä sote-kustannuksiin (tuloihin ja menoihin) vuodelle 2022 korjauskirjauksia, joten luvut ovat muuttuneet lautakuntakäsittelyn jälkeen. Mm. Kolpeneen ylijäämäpalautus kunnille on kirjattu tilintarkastajan ohjeen mukaisesti 50 % rahoitustuottoihin ja 50 % vammaispalvelujen ostopalveluihin (vähentää vammaispalvelujen kustannuksia). Korjaamatta on vielä liikkeenluovutukseen liittynyt lomapalkkavelan kirjaus, jonka kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on n. 40 000 euroa ikäihmisten palveluihin (ei ole saatu Sarastialta tietoja).

Toteutuma ilman lomapalkkavelan korjausta on vastuualueittain seuraava:



Korjattu talousarvion ylitys on siten em. okrjaukset ja varaukset huomioon ottaen 177 440 € + n. 40 000 € = 217 441 € ja siten ylitysoikeutta haetaan korjatun toimintakatetoteutuman ja arvioidun määrärahaylityksen mukaisesti enintään 220 000 euroa.
 

Valmistelija talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen talousarvion 2022 toimintakatteen ylityksenä enintään 220 000 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

TL 28.02.2023 § 17   

Hyvinvointipalvelujen palvelualueelle oli asetettu lisätalousarvioiden hyväksymisen yhteydessä toimintakatetavoitteeksi -51 692 700 euroa. Toimintakate on ylittynyt 280 860 eurolla johtuen pääosin vammaisten palvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueilla tapahtuneen ostopalvelujen kasvusta loppuvuonna. Toimintatuotot toteutuivat 43,8 % paremmin kuin talousarviossa arvioitu, mutta samaan aikaan toimintamenot ylittyivät 4,3 % ja toimintakate ylittyi 0,5 %.

Toimintakate alittui johtamisen, varhaiskasvatuksen, perusopetus- ja lukiokoulutuksen, sairauksien ehkäisy ja hoidon sekä ikäihmisten palveluissa ja ylittyi kulttuuri- ja vapaa-aika-, perhe- ja sosiaali- sekä vammaisten palveluissa.

Toimintavuoden kustannusten kasvuun vaikutti koronaan liittyvä suojautuminen, koronapotilaiden määrä ja rokotusten järjestäminen sekä koronatestaus. Hoitohenkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta lisäsi rekrytointilisä, mutta tämän lisäksi jouduttiin käyttämään vuokratyövoimaa sekä hoitotyö- että lääkäriresurssipulan vuoksi. Vuokratyövoiman kokonaiskustannukset olivat yhteensä 1,45 milj. euroa.

Hyvinvointipalvelut palvelualueen vastuualuekohtainen toteutuma oli seuraava:


 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Vt. tulevaisuusjohtaja Heidi Laukkanen, 040 484 2079

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 280 860 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.