Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 84

KH 13.03.2023 § 84     

99/02.02.00/2021       

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt 2.3.2023 § 20 liitteenä 6 olevan teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022.

Käyttötalouden toteutumaraportti annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää liitteen 6 mukaisen teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

EL 02.03.2023 § 20   

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma on esitetty liitteessä 1. Käyttötalouden osalta vastuualueen toiminnoittaiset toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

 

Vastuualueen käyttötalous toteutui ennakoitua hieman heikommin. Toimintakate ylittyi 94 784 eurolla (4,8 %). Toimintakatteen ylitykseen vaikutti pelastustoimen maksuosuuden arvioitua suurempi kasvu, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintojen nousu mm. polttoaineet, sähkö ja korjaustarvikkeet. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 46,7 %;lla eli n. 63 300 eurolla.  Toimintamenot ylittyivät noin 180 183 eurolla talousarvioon nähden (6,1 %). Toimintatuotot puolestaan toteutuivat talousarvioon nähden 85 399 euroa suurempina. Tuloissa näkyvät maankäytön palvelujen myyntitulot ja pysyvien vastaavien myyntitulot (tontit, maa-alueet, metsä).

Vastuualueen toiminta jakaantuu omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Ostopalveluina toteutetaan pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut. Oman toiminnan osalta (kunnallistekniikka ja maankäyttö) toteutumaluvuissa näkyy viranomaispalvelujen ja käyttöomaisuuden myynneistä saadut tulot. Käyttöomaisuuden myyntituloja on talousarviovaiheessa haastavaa arvioida tarkasti.

Valmistelija Vt. Elinvoimajohtaja Eero Saarijärvi, 0400 391 814
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.