Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 32

TL 28.03.2023 § 32     

540/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutumassa on jaksotettu saadut hanketuet (tulot) ja toteutuma on 7,7 % eli alittaa laskennallisen toteutuman 0,6 %. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammikuulta. Tammikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.1.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.1.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.