Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 33

TL 28.03.2023 § 33     

540/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toteutuma on 13,2 % eli alittaa laskennallisen 3,5 %. Hanketuet on jaksotettu ja kohdennettu kahden kk:n osuus helmikuun toteutumaan. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammi-helmikuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 44 000 euroa eli 0,3 %. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 28.2.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 28.2.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.