Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 108

KH 27.03.2023 § 108     

48/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2023 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Helmikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa sekä tukipalvelujen myyntitulojen laskutusrytmistä. Toimintamenojen kehitys tasaantuu jaksotusten myötä.

Liitteenä 1 on hallintopalvelujen tuloslaskelma.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelujen 28.2.2023 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.