Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 146

KH 24.04.2023 § 146     

48/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2023 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Maaliskuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa sekä tukipalvelujen myyntitulojen laskutusrytmistä. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 25 % ja on 30,1 %. Toteutuma sisältää lomarahojen osuuden 12 000 euroa tammi-maaliskuulta sekä kaupunginjohtajalle palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksetut lomarahat ja -korvaukset. Toimintakatteen kehitys tasaantuu em. kulujen vaikutuksen tasoittuessa.
 

Liitteenä 1 on hallintopalvelujen tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.3.2023.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.