Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 30

YTLTK 27.03.2023 § 30     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toteutuma on 1,7 %, mutta toteutumaluvussa ei ole mukana henkilöstömenoja sivukuluineen palkanlaskentapalveluja tuottavan Sarastian palvelujen häiriötilanteen vuoksi. Tammikuun palkat jouduttiin laittamaan maksuun kassamaksuina ao. ongelmien vuoksi. Palkkakustannukset näkyvät vasta helmikuun toteutumassa tammikuunkin osalta. Myyntilaskutusta ei tammikuussa ole vielä tehty, joten tulot puuttuvat toteutumasta.

Liitteenä 1 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.1.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.1.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.