Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 31

YTLTK 27.03.2023 § 31     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Helmikuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska myyntilaskutus toimii jaksoittain ja mm. kunnille lähetetään kuntarahoitusosuuksista laskut ensimmäinen kvartaalin osalta maaliskuussa. Jaksotusta ei tuloista ole tehty alkuvuoden osalta.

Toteutumaluvussa ei myöskään ole mukana lomarahaosuutta tammi-helmikuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 4 350 € (0,9 %) nettomenoista. Toteutumaprosentti näyttää myyntitulojen puuttumisen vuoksi tässä vaiheessa 23,2 % eli ylitystä 6,5 %, mutta ylitys tasoittuu, kun laskutukset saadaan ajan tasalle. Maaliskuun raportointi saadaan vastaamaan toimintamenojen ja -tulojen osalta reaalista toteutumaa.

Liitteenä 2 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 28.2.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 28.2.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.