Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 34

EL 12.04.2023 § 34     

562/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Toteutumaluvuissa ei ole mukana jaksotuksia eikä tammikuun lomarahaosuutta.




Toteutuma 31.1.2023 on 13,6 % johtuen toimintatuottojen puuttumisesta ja talvikauden polttoine- ja sähkön kulutushinnoista sekä maksetuista yksityistieavustuksista (aurauspalvelut).
 

Liitteenä 1 on Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.1.2023. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2023 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.