Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 35

EL 12.04.2023 § 35     

562/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Toteutumaluvuissa ei ole mukana jaksotuksia eikä tammi-helmikuun lomarahaosuutta.



Toteutuma 28.2.2023 on 17,9 % eli 1,2 % yli laskennallisen määrärahakäytön 16,7 %. Ylitys on tasoittunut tammikuusta johtuen myyntituotoista ja muista toimintatuotoista. Korkeat polttoaine- ja sähkökustannukset näkyvät toimintamenoja kasvattavina kuluina, myös yksityistieavustusten maksatusrytmi (aurauspalvelut) näkyy toimintamenoissa.

Liitteenä 2 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 28.2.2023. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2023 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.