Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 42

TL 25.04.2023 § 42     

540/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 24,7 % eli alittaa laskennallisen 0,3 %. Hanketuet on jaksotettu ja kohdennettu kolmen kk:n osuus maaliskuun toteutumaan. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammi-maaliskuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 61 000 euroa eli 0,4 %. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta. Moduuliratkaisun käyttöönotto elokuussa lisää vuokrakustannuksia ja henkilöstömenoja. Lisäksi varhaiskasvatuksella on tarve lisätiloille ja lapsiryhmille, mikä osaltaan lisää menoja touko-kesäkuusta lähtien. Tarve lisämäärärahalle lasketaan ja tuodaan esityksenä lautakunnan toukokuun kokoukseen.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.