Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 206

KH 05.06.2023 § 206     

48/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylityksistä tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2023 tilanteen

mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun toteutumassa on

jaksotettu tulot ja menot.



 

Toteutuma saisi laskennallisesti olla 33,3 % ja on 34,0 % sisältäen jaksotetut tulot ja menot. Lomarahaosuuden määrä on jaksotetuissa menoissa 20 000 euroa. Toteutuma sisältää myös kaupunginjohtajalle palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksetut lomarahat ja -korvaukset. Toimintakatteen kehitys tasaantuu em. kulujen vaikutuksen tasoittuessa.

Liitteenä 1 on hallintopalvelujen tuloslaskelma. Oheisliitteenä

henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.4.2023.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.4.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.