Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 51

TL 30.05.2023 § 51     

540/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toteutuma on 31,5 % eli alittaa laskennallisen 1,8 %. Hanketuet on jaksotettu ja kohdennettu neljän kuukauden osuus huhtikuun toteutumaan. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammi-huhtikuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 81 000 euroa eli 0,5 %. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta. Moduuliratkaisun käyttöönotto elokuussa lisää vuokrakustannuksia ja henkilöstömenoja. Lisäksi varhaiskasvatuksella on tarve lisätiloille ja lapsiryhmille, mikä osaltaan lisää menoja elokuusta lähtien.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.4.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.