Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 69

EL 30.05.2023 § 69     

562/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toteutuma 30.4.2023 on 32,6 % eli 0,7 % alle laskennallisen määrärahakäytön 33,3 %. Toteutumaluvuissa ei ole mukana tammi-huhtikuun lomarahaosuutta, jonka vaikutus on n. 13 300 euroa eli 0,5 %. Korkeat polttoaine- ja sähkökustannukset näkyvät toimintamenoja kasvattavina kuluina, myös yksityistieavustusten maksatusrytmi (aurauspalvelut) näkyy toimintamenoissa. Toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.4.2023. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2023 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.