Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 84

TL 29.08.2023 § 84     

540/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Toteutuma on 57,5 % eli alittaa laskennallisen 0,8 %. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuodenlomarahaosuus ja korjaukset heinäkuulta. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta. Moduuliratkaisun käyttöönotto elokuussa lisää vuokrakustannuksia ja henkilöstömenoja. Lisäksi varhaiskasvatuksella on tarve lisätiloille ja lapsiryhmille, mikä osaltaan lisää menoja elokuusta lähtien. Lisätalousarvio lisätään talousarviolukuihin ja toteutumavertailulukuihin elokuusta lähtien.

Liitteenä 4 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.72023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-31.7.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.