Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.08.2023/Pykälä 262

KH 07.08.2023 § 262     

48/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylityksistä tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2023 tilanteen

mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

Toteutuma saisi laskennallisesti olla 41,7 %. Toteutuma on 49,4 %. Toteutuman ylitystä selittää osaltaan sote-palvelujen siirtoon liittyvät vuodelle 2022 kuuluvat kuluerät (mm. sopimuksista aiheutuvia kustannuksia), joita kirjataan v. 2022 tilinpäätöksen valmistuttua vuodelle 2023. Kustannukset on katettu hallintopalvelujen kustannuksista, nettona sote-kustannusten määrä on n. 60 000 euroa. Kustannuksissa on myös Laphalle kuuluvia alkuvuoden kustannuksia, jotka tullaan laskuttamaan edelleen Laphalta. Toteutumakustannukset sisältävät myös alkuvuonna myönnetyt tapahtuma-avustukset ja johtaviin viranhaltijarekrytointeihin liittyvät konsultointikustannukset sekä kaupunginjohtajalle palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksetut lomarahat ja -korvaukset. Toimintakatteen kehitys tasaantuu em. kulujen vaikutuksen tasoittuessa.

Liitteenä 1 on hallintopalvelujen tuloslaskelma. Oheisliitteenä

henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.5.2023

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.5.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.