Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 282

KH 21.08.2023 § 282     

48/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan ta-louden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hallintosäännön mukaan toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 päätöksen mukainen lisämääräraha 70 000 euroa, joka on maksettu valtuuston päätöksen mukaisesti avustuksena Saura -säätiölle. Kesäkuun toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomaraha-osuus. Alkuvuoden kustannusylitystä selittää myös maksetut toiminta- ja tapahtuma-avustukset, kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien rekrytointikustannukset sekä sote-palveluihin liittyvät, kaupungille vuodelta 2022 tilinpäätöksen jälkeen tulleet kustannukset ja sote-siirtokustannukset. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 50,0 % kesäkuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 8,2 % tätä suurempi. Hallintopalvelujen alkuvuoden ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen

käyttötalouden toteutumaraportti 30.6.2022. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallintopalvelut toimialan liitteen 1 mukaisen toiminnan ja käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.