Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 283

KH 21.08.2023 § 283     

439/02.02.00/2022       

Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan

lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Hallintopalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2023. Talousarviossa ja toteutumavertailussa on mukana valtuuston 8.5.2023 § 59 mukainen lisämääräraha 70 000 euroa. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut, koko vuoden lomarahat.
 

Hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutumassa toimintatuotot ovat toteutuneet odotetusti, mutta toimintamenoissa näkyy alkuvuodelle painottuneet kustannuserät mm. rekrytoinnit, avustukset ja sote-palvelujen siirtoon liittyvät, tilinpäätöksen 2022 jälkeen tulleet vuoden 2022 kustannukset, joita ei ole voitu enää kohdentaa päättyneisiin sote-tehtäviin. Kustannukset on kokonaisuudessaan kirjattu hallintopalveluihin. Talousarvion osalta toteutumaprosentti on 83,2 % ja määrärahakäytön ylitys -397 814 euroa. Toimintamenojen käyttö tasoittuu toisella vuosipuoliskolla ja talousarviossa pysytään. Toteutumaennuste on -4 880 000 euroa.

Hallintopalvelut toimialan investointien toteutumaprosentti on 30,4 % ja määrärahakäyttö -96 851 euroa. Käyttöomaisuuden myyntituloina on saatu 304 984 euroa liittyen sote-siirtoihin mm. ohjelmat/sovellukset ja kirjanpitoarvolliset investoinnit.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2023.

Liitteenä 3 on hallintopalvelut toimialan investointien toteutuma 30.6.2023.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2023 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.