Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 284

KH 21.08.2023 § 284     

468/02.02.00/2023       

Kemijärven kaupungin uusi organisaatiorakenne toteutui ja toiminta sen mukaisena käynnistyi 1.1.2023. Vuonna 2024 toiminta jatkuu ao. organisaatiorakenteen mukaisena ja kaupungin operatiiviset toiminnot jakaantuvat seuraavien toimialojen alle:
- Hallintopalvelut
- Tulevaisuuspalvelut
- Elinvoimapalvelut
- Ympäristöterveyspalvelut
- Tilapalvelut liikelaitos

Uudet kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka. Vuonna 2024 henkilöstömenot palkankorotusten osalta kasvavat keskimäärin 3,11 %. Palkankorotusvarauksena on tehty 5 % varaus henkilöstömenoihin.

Eläkejärjestelmä on muuttunut ja kunnilta sekä kuntayhtymiltä on poistunut eläkemenoperusteiset maksut vuodesta 2023 lähtien. Tilalle on tullut kunnilta perittävä tasausmaksu, jonka suuruus on Kemijärven osalta vuodelle 2024 arviolta 550 000 euroa. Tämä tasausmaksu budjetoidaan hallintoon keskitetysti ja jaetaan palveluluokittain vuoden 2024 aikana, kun tiedot tasausmaksuun sisältyvistä henkilöistä saadaan Kevalta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osallistuvan budjetoinnin periaatteet 15.8.2022 § 85 ja päätöksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää budjetti-raamin hyväksymisen yhteydessä vuotuisesta osallistuvan budjetoinnin määrärahasta ja teemasta. Vuosi 2024 on toinen osallistuvan budjetoinnin määrärahojen käyttövuosi ja teemana on Kylien, perheiden ja ikääntyvien Kemijärvi. Ideoita toteuttamiseen kerätään syyskuun loppuun saakka. Ideoiden keräämistä varten avataan kaupungin nettisivuilla sähköinen webropol -kysely, julkaistaan ilmoitukset Koti-Lapissa ja tiedotetaan kaupungin eri toimintojen kautta sähköisesti.

Raamiehdotus vuodelle 2023 sisältää sekä peruskaupungin että Tilapalvelut liikelaitoksen.

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokrataloille annettava avustus vuonna 2024 sisällytetään Tilapalvelut liikelaitoksen budjettiin. Avustus on vuonna 2024 yhteensä 450 000 euroa. Liikelaitoksen kiinteistöohjelman mukainen purkukustannusvaraus 250 000 euroa. Molemmat menoerät pienentävät myös liikelaitoksen toimintakatetavoitetta. Purkuun liittyvät alaskirjaukset kirjataan poistoihin ja vaikuttavat tulostavoitetta alentavasti.

Laskelma kaupungin toimialojen toimintakatteista, kaupungin verorahoituksesta ja rahoitustuotoista, vuosikatteesta ja tuloksesta kaudelle 2024-2027 on seuraava:

Vuodelle 2024 esitetään kaupungin toimintakateraamiksi -22 760 000 euroa, vuosikatteeksi 4 095 000 euroa ja tulokseksi poistojen jälkeen 855 000 euroa.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2024 pohjaksi edellä esitetyn mukaisen toimintakateraamin peruskaupungille ja Tilapalvelut liikelaitokselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Toimialat ja Tilapalvelut liikelaitos