Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 302

KH 04.09.2023 § 302     

48/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan ta-louden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana kaupunginvaltuus-toon 8.5.2023 § 59 päätöksen mukainen lisämääräraha 70 000 euroa, joka on maksettu valtuuston päätöksen mukaisesti avustuksena Saura -säätiölle. Heinäkuun toteutuma osoittaa, että alkuvuoden kustannusylitys on tasoittumassa ja määrärahakäytön ylitys on prosentuaalisesti pienentynyt. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 58,3 % heinäkuun lopussa. Hallintopalvelujen toteutuma on 7,0 % tätä suurempi. Hallintopalvelujen alkuvuoden ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

Liitteenä 6 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen

käyttötalouden toteutumaraportti 31.7.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että hallintopalveluiden talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan   kaupunginhallitukselle 30.9.2023 mennessä.