Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 63

YTLTK 28.08.2023 § 63     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.



Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toukokuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet ja valtion maksamat korvaukset on jaksotettu toteutumaan käytettyjen määrärahojen suhteessa. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 45,2 % eli ylitystä 3,5 %, mutta ylitys tasoittuu syksyyn mennessä tulojen tasoittuessa.

Toteutumaluvussa ei ole mukana kesäkuussa maksettua lomarahaosuutta tammi-toukokuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 9 125 € (1,9 %) nettomenoista.

Liitteenä 1 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.5.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.5.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.