Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 64

YTLTK 28.08.2023 § 64     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hallintosäännön mukaan toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Kesäkuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet ovat toteutuneet käytettyjen määrärahojen suhteessa. Toimintamenot ovat toteutuneet 50,5 % ja toimintatulot 42,2 %. Toimintakate on 61,0 % eli ylitystä 11,0 %, mutta ylitys tasoittuu loppuvuonna tulojen tasoittuessa.

Liitteenä 2 ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportti ja tuloslaskelma 30.6.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.6.2023 liitteen 2 mukaisena tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.